连云港市交通控股集团有限公司

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交通集团做实内部审计 提升管理水平
来源:交通集团
作者:邱毅
发表日期:2017.05.27

市交通集团多措并举,全面做实内部审计,确保审计作用的发挥,为集团管理的提升起到了积极的促进作用。

加强培训,提升能力。集团高度重视审计人员能力和水平的提高,不断拓展视野,业务水平和执审能力得到不断提高。5月23日至5月26日,在交通控股集团统一安排下,组织权属单位内审人员和相关人员参加江苏省内部审计协会举办的"审计沟通与协调和绩效审计"培训交流会。

制定制度,操作规范。集团不断完善内部审计制度体系,先后修订完善了《连云港市交通集团内部审计工作标准》等制度,为延伸、拓展审计领域,实现审计工作全覆盖。重点以工程建设"资金流程为主线,建设项目为载体",强化"全过程"监督。注重工程资金管理使用的合法性和规范性,紧抓工程造价控制审核这一关键控制点,及时提出有针对性的合理化建议,纠正并完善建设管理过程中的薄弱环节。同时,突出"全过程"跟踪审计。将"隐蔽工程"和"工程变更"作为审计工作的重点,全过程跟踪。通过实行跟踪审计,促进了建设、设计、施工及监理单位认真履行各自职责,相互配合,实施科学决策和管理,提高工程实施的透明度和公信度,防范产生错误和腐败行为。集团审计核算部在执审中执行制度到位,工作程序规范,查找问题准确,依据客观,整改意见操作性强,取得显著成效。

落实要求,夯实基础。为进一步提高审计质量,完善投资管理行为,努力提高基建投资审计工作质量。交通集团根据《2017年固定资产投资项目审计工作方案》、《2017年固定资产投资审计项目名单》,对铁路综合客运枢纽工程资金筹集使用情况、债务置换、资金财务(独立核算)制度和工程项目预算执行审计的基本步骤、操作流程、范围对象、工程计量、内容重点做了安排部署,强化审计质量控制,加强审计风险防控。与此同时,审计核算部认真进行审计资料整理归档工作,做到不缺项不漏项;基础工作扎实,实际工作资料完整详实,全部按要求归档保管。